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问题已解决
你好，做年度汇算清缴时发现我2022年有个分录做错了，怎么办？
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你好； 你的意思要去红冲上面两笔分录吗； 你什么准则的
2023 05/10 12:16
84784973 
2023 05/10 12:21
是我做错了的 应该是借:管理费用贷:应付职工薪酬的 导致我应付职工薪酬冲减了，管理费用少记了 但是现在审计报告都出来了 只能通过以前年度损益调整了吗？
meizi老师 
2023 05/10 12:26
你好1； 是的；只能走这个科目去冲的
84784973
2023 05/10 12:30
那一般我们小企业金蝶都没有这个科目的
meizi老师
2023 05/10 12:32
你好； 走利润分配-未分配利润去冲哈
84784973
2023 05/10 12:35
借:利润分配-未分配利润7501.65 贷:应付职工薪酬7501.65吗？
meizi老师
2023 05/10 12:36
你好； 你改第一笔的分类；应该红冲做 ； 借 应付职工薪酬 贷利润分配-未分配利润 ； 你第二笔错了没有
84784973
2023 05/10 12:39
正确的应该是借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 因为我第一笔做反了后面就跟着错了
meizi老师
2023 05/10 12:42
你好； 那你就先把上面的 两笔都先红冲了。 借利润分配 贷 应付职工薪酬； 借 银行存款 贷利润分配 ； 然后再按正确的做； ： 借:利润分配 -未分配利润 ； 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
84784973
2023 05/10 12:44
银行存款是不影响的走不能直接就做借利润分配 -未分配利润 ； 贷:应付职工薪酬吗
meizi老师
2023 05/10 12:50
你好1； 如果不调整这个 ； 你到时不好处理对方科目哈； 你本月一起 调整了
84784973
2023 05/10 12:54
直接做借利润分配 -未分配利润 ； 贷:应付职工薪酬 不是把应付职工薪酬借方冲掉了 我的未分配利润了不也增加了吗
meizi老师
2023 05/10 12:55
你好 ； 去红冲 ；最终你之后不是还要做一笔正确得分录 。 不影响的
84784973
2023 05/10 13:01
主要银行存款是不需要动的吧 那我也只用充上面一个分录 把应付职工薪酬看成是一个过度科目我把下面的的看成是正确的可以吗
meizi老师
2023 05/10 13:18
你好1； 也可以的；看你自己 ； 我是 这样做 ； 是为 了体现你 之前科目错了 ； 你直接调整也行
84784973
2023 05/10 14:41
好的 谢谢
meizi老师
2023 05/10 14:44
不客气的； 帮到你就好
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