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问题已解决
全量发票可以查询为什么在抵扣里找不到可以抵扣的昨天开的当月开不是当月可以抵扣？ 不是当月开当月也可以抵扣吗？ 看我昨天开的票。我还没有报这个月的税。不可以认证这个月的发票吗？
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你好，你抵扣只能抵扣4月30号之前开的。你五月份开的可以抵扣五月份开出去的销售发票。
2023 05/10 12:41
郭老师 
2023 05/10 12:41
你抵扣不了，四月份发票不允许提前抵扣。
84785028 
2023 05/10 13:04
老师，银行回单内容是利息减免，金额是负数，请问要怎么做账
郭老师
2023 05/10 13:08
借银行存款，借财务费用负数，或者是借银行存款，贷营业外收入。
84785028
2023 05/10 15:25
老师，所得税汇算的时候，开办费里的房屋租赁放在管理费用的其他还是放在租赁费里？ 开办费期间的医保社保，我放在管理费用里面了
郭老师
2023 05/10 15:28
他筹建期都做到管理费用开办。
84785028
2023 05/10 15:55
我们做了几个月的固定资产的IPAD电脑，现在要当礼物送给客户，刚才老师的回答是，做到“营业外支出”。能不能直接转到“业务招待费”？就是把这部分固定资产，除去折旧后的金额，直接转到“业务招待费”，然后对应的进项转出，这样做，可以吗？
郭老师
2023 05/10 15:58
你好，可以的，但是这种有风险，你没有视同销售。
84785028
2023 05/10 16:03
我想问一下，这种情况，销项税额怎么计算呢？是固定资产的（原值-折旧）/1.13*0.13，这样算，对吗？
郭老师
2023 05/10 16:06
你好，你处置的价格除以1.13乘以13%，如果是一般纳税人一般计税的。
84785028
2023 05/10 16:29
好的，老师，还有一个问题，这个销项税，在报表中具体怎么填写呢？填写的附表一的哪一列哪一行？麻烦您了，老师。
郭老师
2023 05/10 16:32
附表一百分之十三销售货物一栏里面。
郭老师
2023 05/10 16:32
没开发票在第五列和第六列里面填写。
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