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老师 我们是购买方 因为退货了 产生了运费已经谈好由供应商承担 现在我们给垫付了5000元 发票开给了我们 请问怎么做账
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你好。对方就是按照原来你采购的。数据给您开退货的发票。
2023 05/10 13:42
玲老师 
2023 05/10 13:42
和原来采购的一样，名称，数量和金额以退回的为准开发票。
84785024 
2023 05/10 13:47
不是这个意思 是我们退回产生的运费怎么做账的问题
玲老师
2023 05/10 13:54
付的时候借其他应收款贷银行存款。
后面对方退给你就行了。
84785024
2023 05/10 14:06
发票收的是专票 开的我公司抬头 比如说是我做其他应收5 应交税费进账1 贷银行6 那供应商只给我5是这个意思吗
玲老师
2023 05/10 14:14
是你退货的金额，加上你垫付的这个钱，对方都要退给你。
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