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问题已解决
老师，我们是一家代账公司，手上有一家小规模商贸公司主营，烟酒销售。前期会计做账，库存商品只是分了酒水和烟草，并没有详细到某种酒某种烟，这样做是不是不合适？
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同学你好
对的
不太合适
要细分
2023 05/10 13:47
84784996 
2023 05/10 13:51
老师，那现在我接手了，应该对账怎么处理一下呢？库存可能都对不上，而且对方就不太想提供真实的收入。
朴老师 
2023 05/10 14:02
同学你好
按照明细核对就可以
库存商品直接细分到每个产品
84784996
2023 05/10 14:13
是需要盘库，把每一样商品盘点清楚？那之前的库存怎么消呢？借：库存商品（现在）贷：库存商品（以前）
朴老师
2023 05/10 14:19
不是
直接借库存商品明细科目贷库存商品（之前的科目）
84784996
2023 05/10 14:45
老师，您好，您是说不需要重新盘库吗？
朴老师
2023 05/10 14:54
同学你好
这个需要重新盘库
我是说你的分录不太合适
新的科目直接设置明细科目
84784996
2023 05/10 14:58
明白了，老师，那我月末结转库存商品的时候，就对应销售数量，一笔一笔结转库存？
84784996
2023 05/10 15:05
老师，另外问一下，公司要注销了，和客户那边对账，发现之前开的一张专票，当时客户弄丢了，没有入账，让我们冲红，因为收不回原票，就一直没有冲红，等于多开了这张，导致这笔应收到现在还挂着，怎么解决比较好呢？我们公司目前停止经营了，也无法再冲红，冲红的话会形成负数。
朴老师
2023 05/10 15:15
对的
对应一笔一笔的结转
2.只要注销之前你们协商好了就可以冲回
这个不是必须要收回原票的
84784996
2023 05/10 15:17
老师。如果我现在冲红，会造成申报收入为负数，增值税也牵扯退税，有没有什么更合适的方法呢？
朴老师
2023 05/10 15:22
同学你好
那就协商不红冲
84784996
2023 05/10 15:24
不冲红的话，这笔应收就挂在账上了。因为是多开的，人家肯定不付款的。
朴老师
2023 05/10 15:31
同学你好
那你只能红冲了
84784996
2023 05/10 15:32
老师 这个能转坏账或者营业外支出不？
朴老师
2023 05/10 15:37
同学你好
这个也可以的哦
84784996
2023 05/10 15:40
那我这个可以税前扣除吗？
朴老师
2023 05/10 15:49
同学你好
这个不可以
要调增
84784996
2023 05/10 17:28
为啥呢，老师
朴老师
2023 05/10 17:37
因为是非正常的哦
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