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老师我们2022年利润总额-510320.87，现在汇算清缴退税1985.25，公司不想退，应该怎么办？
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同学
你可以通过纳税调整项目明细表——扣除类——其他栏次填写一个数据，使得主表的应补退税额为0。调整的金额=应纳税所得额绝对值+退税金额/所得税税率。
2023 05/10 14:29
84785013 
2023 05/10 15:00
老师，通过这个公式我还是没有研究出来，怎么算？我们是小微企业
星河老师 
2023 05/10 15:19
同学
你好 这个你们的所得税率是多少?
应纳税所得额是多少.
84785013
2023 05/10 16:00
这是我们的利润表
星河老师
2023 05/10 16:24
同学
这个是比较简单了.通过纳税调整项目明细表——扣除类——其他栏次填写一个数据,
填正数510320.87,纳税调增510320.87,
84785013
2023 05/10 16:56
老师，我算出来了，我把税率整成2.5%，最后加上业务招待费调增的金额504346.93，我还想问这种调会对公司有什么影响吗？我不用调账了吧？
星河老师
2023 05/10 16:57
同学
这个是税务调整 不需要调账了哦~
84785013
2023 05/10 16:58
好的，谢谢老师，税局会不会问为什么这么调？我想的思路是把成本调增
84785013
2023 05/10 16:59
因为没收到对方的成本票
星河老师
2023 05/10 17:18
同学
是的 可以解释为没收到对方的成本票,也就是没有收到对方的发票.
84785013
2023 05/10 17:28
好，谢谢老师
星河老师
2023 05/10 17:29
不客气,请持续关注学习哈
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