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只有一万多的管理费用和计提的工资8000，没有营业收入和营业成本，在企业所得税年报上要怎么去填写？要填那几份表格，小规模公司
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你好 ； 你是小微企业吗？才好判断是否写这些表格的
2023 05/10 14:37
84784974 
2023 05/10 14:38
是小微企业，公司是新成立的
meizi老师 
2023 05/10 14:39
你好 对于小微企业，年终汇算清缴应该选择的表单有：1、企业所得税信息表 ；2、企业营业税年度申报表；3、弥补亏损表 4、资产折旧摊销 和资产损失等 年度报告表；5、职工薪酬所得税年度申报表；6、业务招待费、业务宣传费所得税年度申报表。
84784974
2023 05/10 14:57
只有一万多的的开办费和几千块计提的工资薪金，应该怎么填？没有营业收入和成本
meizi老师
2023 05/10 14:57
你好1； 那你 就写主表里面去写 以及职工薪酬纳税调整表 和弥补亏损表 即可
84784974
2023 05/10 15:22
有一部份管理费用和财务费用，是不是要填在这个表上
meizi老师
2023 05/10 15:24
你好；写主表上面去； 你没有期间费用明细表的
84784974
2023 05/10 15:27
是那个位置？
meizi老师
2023 05/10 15:28
你好； 主表里面； 利润总额栏次 ；
84784974
2023 05/10 15:32
是这样吗
meizi老师
2023 05/10 15:36
是的； 没有期间费用明细表； 你就把发生的金额直接写主表里面
84784974
2023 05/10 15:50
这个是季度申报表，但年度的就不会填的，刚试了填写，但年度亏损就不是那个-11156.45了
meizi老师
2023 05/10 15:53
你好； 你上年21年亏损了 好多钱
84784974
2023 05/10 16:03
公司是2021年成立的，中间只产生了这一万多的开办费，没有营收和营业成本，去年填错了报表，想更正一下，但又不知道怎么去填写
meizi老师
2023 05/10 16:08
你好； 意思是报多了 导致了亏损金额也多了 ； 去改年报； 21年的年报
84784974
2023 05/10 16:33
是在报2022年年报的时候发现没有2021年的亏损金额，因为2021年是有发生亏损的，所以想调2021年的表格
meizi老师
2023 05/10 16:37
你好； 对的； 所以让你去改21年的年报报表和申报表的
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