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跨年发票可以冲销掉吗
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您好，同学，是可以的
2023 05/10 15:10
84785045 
2023 05/10 15:11
那是直接冲销，做账进去就可以吗？
向阳老师 
2023 05/10 15:11
您好，同学，您是销项还是进项税额啊？
84785045
2023 05/10 15:12
就是普票
向阳老师
2023 05/10 15:17
您好，同学，直接做账就可以的
84785045
2023 05/10 15:18
那这样报企业所得税会不会影响？
向阳老师
2023 05/10 15:20
您好，同学，已经申报了吗？不影响的，本身就是跨年
84785045
2023 05/10 16:19
那我做账是做收入还是什么？企业所得税汇算清缴怎么报呢
向阳老师
2023 05/10 16:20
金额有多大呢？可以就在2023年度汇算的时候再做呢
84785045
2023 05/10 16:21
1700，不会很大，如果红冲了，做账和报税该怎么做呢，就是过一手的，就转出去了
向阳老师
2023 05/10 16:23
之前是怎么做账的呢，就用负数把它冲销掉呢
84785045
2023 05/10 16:24
我还没做，正常这种是挂账吧
84785045
2023 05/10 16:24
账很少，合作社类的，
84785045
2023 05/10 16:25
那我企业所得税金额不是要和增值税金额一致吗？
向阳老师
2023 05/10 16:25
就按照之前的账把它都变成负数
84785045
2023 05/10 16:26
那报税呢
向阳老师
2023 05/10 16:34
您好，您是季度报税吗？
84785045
2023 05/10 16:38
是的，如果按去年开的票，数字汇算清缴还是填写去年的数字吧，今年冲去年的，不是影响的是今年的收入吗？
向阳老师
2023 05/10 16:39
您好，同学，是有以前年度损益调整科目吗？
84785045
2023 05/10 16:40
合作社没有的
向阳老师
2023 05/10 16:57
您好，同学，您申报了企业所得税汇算清缴了吗？
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