00:10:00
问题已解决
代扣代缴个人社保我一直没有扣回，要怎么把贷方66478.40元做平？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
如果以后一直不扣回，就转入营业外支出
2023 05/10 15:29
84784949 
2023 05/10 15:29
要扣回我要怎么做分录？
家权老师 
2023 05/10 15:33
借：应付职工薪酬
贷：其他应付款-代扣社保
84784949
2023 05/10 15:35
老师这样子 不就是贷方原来是66478.40元，那不是加了一倍上去了？
84784949
2023 05/10 15:36
相当于是160个*415.49=66478.40元
家权老师
2023 05/10 15:39
这个是从工资中扣除了，再发工资
84784949
2023 05/10 15:40
扣除了已经，但是现在领导叫我贷方66478.40元 调平，我要怎么做啊？
家权老师
2023 05/10 15:46
你需要支付的哈，现在只是扣除
84784949
2023 05/10 15:47
那我要怎么做分录，老师麻烦你和我说下，我有点晕了
家权老师
2023 05/10 15:59
意思是你扣除了，现在不用交了？
84784949
2023 05/10 16:00
我发放工资的时候就已经扣除了，领导意思叫我，调平，我是不理解
家权老师
2023 05/10 16:03
扣除的目的就是要上缴给税局的呀。
84784949
2023 05/10 17:33
我科目做错了，所以会导致这么多余额，其他应收款-写成了其他应付款了，所以我会这么多余额
家权老师
2023 05/10 17:40
不管你怎么做科目，扣除社保的目的都是上缴给税局，除非不再交了
阅读 271
描述你的问题，直接向老师提问
1316
意见反馈
