00:10:00
问题已解决
老师，收到农产品免税发票如何申报抵扣税额？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，直接销售的按9%抵扣。加工13%税率商品的按10%抵扣。
2023 05/10 16:06
84784970 
2023 05/10 16:08
申报表应如何填写？
玲老师 
2023 05/10 16:13
你好，您是符合符合哪种情况？
84784970
2023 05/10 16:14
我们是直接销售的
玲老师
2023 05/10 16:21
你好，就填写表二农产品的那个里面。
84784970
2023 05/10 16:22
我填写附表二，申报的时候，提示我比对不通过，提示内容为：本期勾选的农产品收购发票或者销售发票税额合计0.00元，《附列资料二》第6栏“农产品收购发票或者销售发票”税额是21257.92元。相差金额21257.920000元
玲老师
2023 05/10 16:27
这个是计算抵扣的，不用勾选，直接按照抵扣的填写就行了。
玲老师
2023 05/10 16:28
你截图我看一下表二的情况。
84784970
2023 05/10 16:45
这个是附表二的填写情况
84784970
2023 05/10 16:47
这个是比对结果
玲老师
2023 05/10 16:56
你好 我看是填写在 6栏了这是对的
84784970
2023 05/10 17:04
但是申报的时候，就是一直提示比对不通过
玲老师
2023 05/10 17:09
你好 退出再进试一下
84784970
2023 05/10 17:09
不行，我已经退了好几次了，但每次都会有这个提示
玲老师
2023 05/10 17:14
也可能是系统原因，我们今年的增值税也经常出现，这情况就是提示勾选不对。
玲老师
2023 05/10 17:14
你联系一下你的税务局，然后再处理。
84784970
2023 05/10 17:15
那应该怎么操作，直接提交申报吗？
玲老师
2023 05/10 17:19
你好 能提交是可以的
阅读 325
描述你的问题，直接向老师提问
255
意见反馈
