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老师，我公司是一家一般纳税人的物流公司，2月开始筹建，一直到5月4日才开始产生收入，现在5月才开始做内帐，2-5月的费用以及5月产生的收入都做到5月的帐，请问，我现在开始做帐。2-4月的费用计入开办费、5月的费用计入正常费用么？
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你好； 可以的； 一起补做 即可 ； 5月有收入与了。正常开始做 营业期 的正常费用即可
2023 05/10 17:42
84784950 
2023 05/10 18:04
老师，您的意思是2-5月的费用都做营业期的正常费用么？
meizi老师 
2023 05/10 18:04
你好；5月开始的做正常费用； 2-4月做开办费
84784950
2023 05/10 18:29
好的，但是因为5月才开始做帐，那么我现在做帐时就把2-4月的做开办费。5月做正常费用。
meizi老师
2023 05/10 18:31
你好1； 对的； 就这样处理即可
84784950
2023 05/10 18:41
老师，那开办费的科目怎么设置？这么设置可以么？管理费用-开办费 销售费用-开办费 那过路费、加油费、计入销售费用开办费？那固定资产是计入成本还是计入 开办费？
meizi老师
2023 05/10 18:42
你好； 设置三级科目的； 比如管理费用- 开办费 - 加油费； 没有销售费用-开办费哈； 只能在管理费用下面去做开办费哦 ；固定资产单独做 固定资产； 去折旧的
84784950
2023 05/10 18:49
固定资产折旧费用，直接计入成本是吧？
meizi老师
2023 05/10 18:52
你好； 是的；这个 有收入记入成本哦 ； 没有收入； 记入管理费用或者其他所属部门费用去
84784950
2023 05/10 18:57
老师，我明白了。还有个问题，这管理费用-开办费还设置三级科目好麻烦，我把筹建期间的费用全部计入管理费用-开办费 不设置三级科目可以么？
meizi老师
2023 05/10 19:08
你好； 你汇算的时候要填写 期间费用明细表的的； 所以建议是设置下； 看你自己；
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