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当月最后一天缴纳当月的社保，需要先做个计提分录，再做支付分录吗？
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对的，是的，是这么多。
2023 05/10 20:05
84785001 
2023 05/10 20:09
1月就忘记做计提，直接做支付的分录了，反结账回去改，对整体数据有什么影响吗？
郭老师 
2023 05/10 20:14
你好，你的利润有变化，企业所得税需要修改。
84785001
2023 05/10 20:15
1.企业所得税怎么修改？2.计提，支付，发工资的分录老师可以写一下吗？
郭老师
2023 05/10 20:18
你好，你的利润表变了，修改一下你的利润总额就可以的。
郭老师
2023 05/10 20:18
计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷银行存款
84785001
2023 05/10 20:22
已经申报第一季度企业所得税了，报表修改了对不上了怎么办？
郭老师
2023 05/10 20:26
电子税务局，我要查询税费申报及缴纳里面有更正申报或者是作废申报
84785001
2023 05/10 20:27
那可以不改，从现在开始做计提吗？
郭老师
2023 05/10 20:28
可以的，可以这么做的。
84785001
2023 05/10 20:30
可以现在补提前面三个月的分录吗？
郭老师
2023 05/10 20:32
可以在这个月补上，可以补可以补上的。
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