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小规模纳税人小微企业申报企业所得税年报要勾选那些表格填列？？
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主表、纳税调整明细表、小型微利企业减免明细表、弥补亏损明细表、职工薪酬明细表，故就明细表这几个是最基本的，其他的有设计就选择，没有的就不用管了。
2023 05/11 09:12
84784974 
2023 05/11 09:18
2021年我们没有营业收入也没营业成本，只有一万多的管理费用开办费和计提了8000的工资，工资当年没有发放，那我要怎么去做汇算清缴申报？？
郭老师 
2023 05/11 09:21
你好，纳税调整明细表45栏里面全部调增就可以了，填写账载金额。
郭老师
2023 05/11 09:21
筹建期开办费本来就不允许抵扣。
84784974
2023 05/11 09:28
这个是利润表，帮看下怎么去填写
郭老师
2023 05/11 09:28
你不是全部做的管理费用开办费？
郭老师
2023 05/11 09:29
要做管理费用，开办费都做管理费用，开办费，不要再做财务费用。
郭老师
2023 05/11 09:29
根据你的财务费用和管理费用填写到主表里面去。
84784974
2023 05/11 09:38
帮看下这样做对不对？
84784974
2023 05/11 09:39
麻烦你帮我看看
郭老师
2023 05/11 09:39
可以的，可以这么做的，你这个是没有按照开办费。
84784974
2023 05/11 09:45
你所说的开办费是要怎么去填写的？
郭老师
2023 05/11 09:47
15栏填写账单金额主表里面的管理费用填写管理费用。
郭老师
2023 05/11 09:47
纳税调整明细表扣除项目35栏填写账载金额不是15栏。
84784974
2023 05/11 09:56
？？？不是很明白你的意思？
郭老师
2023 05/11 09:56
我说的开办费的意思就是在纳税调整明细表里面填写调增，不允许抵扣，全部都调增，因为筹建期开办费不允许抵扣，到了营业期才能抵扣。你的管理费用正常填写，在主表里面填写管理费用，然后这些管理费用全部都调增，调增了之后你的利润是零。
84784974
2023 05/11 10:05
是把那10800的管理费用填在纳税调整项目里面35列里的其他账截金额？
郭老师
2023 05/11 10:06
纳税调整明细表105000，这个表格里面。应该是在45栏，你截图看一下，我忘了具体的是哪一栏，是一个其他。
84784974
2023 05/11 10:14
你看下这个表选那个位置填写？
郭老师
2023 05/11 10:15
你好，在45栏里面填写。
84784974
2023 05/11 10:20
是把利润表上的10800管理费用和356.45的财务费用合计数一起填在45栏调增吗
郭老师
2023 05/11 10:20
对的，是的，是这么做的。
84784974
2023 05/11 10:26
那我营业期的管理费用和财务费用呢！允许扣除吗？要不要调增了
郭老师
2023 05/11 10:28
你好，这个你自己选择吧，因为你做的也不全对，有了一部分开办费，你还去做了财务费用，你自己决定就可以。
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