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老师 A105000纳税调整项目明细表第14行 职工薪酬这个填报有啥要求吗
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你好，去看职工薪酬明细表，这里面账载金额填写的是账上计提的，
实际金额和税收金额填写的是支付出去的。
如果有扣除比例的，支付出去的大于扣除比例税收金额，这里填写的是扣除比例。
2023 05/11 09:25
84785017 
2023 05/11 09:46
A105080资产折旧摊销调整表 资产计税基础就是资产原值吧？税收折旧摊销额就是本年折旧摊销额，是这样吗？
郭老师 
2023 05/11 09:48
对的，是的，是这么做的。
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