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老师，汇算清缴的固定资产中本年折旧，摊销，累计折旧，摊销额，资产计税基础，税收折旧，摊销额，怎么填，长期待摊费用汽车的这个在汇算清缴中怎么填列
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同学你好
这个按照你账上的折旧金额填写
汽车没计入固定资产吗
为啥是长期待摊费用
2023 05/11 09:27
84784989 
2023 05/11 09:31
资产计税基础是啥，不会填，累计折旧，摊销额税收折旧，摊销额能填一样不
84784989
2023 05/11 09:33
汽车人家记入的是长期待摊费用
朴老师 
2023 05/11 09:43
同学你好
固定资产和长期待摊费用不一样
84784989
2023 05/11 09:56
固定资产资产计税基础是撒，不会填，固定资产和长期待摊费用为啥不一样
朴老师
2023 05/11 10:00
同学你好
这个是一样的原理
只不过长期待摊费用是费用
固定资产是资产
84784989
2023 05/11 10:00
固定资产，资产计税基础怎么填
84784989
2023 05/11 10:03
汇算清缴中固定资产的计税基础怎么填
朴老师
2023 05/11 10:11
同学你好
固定资产计税基础=固定资产-税法承认的累计折旧
84784989
2023 05/11 10:16
税收折旧，摊销额怎么写
朴老师
2023 05/11 10:21
1.
第一列：本期折旧、摊销额本期折旧、摊销额=累计折旧、累计摊销额
2.
第二列：资产原值与计税基础资产原值=账面价值;资产计税基础=计税基础
3.
第三列：本年折旧、摊销额本年折旧、摊销额=本年计提折旧、摊销额
84784989
2023 05/11 10:27
老师，这是人家的账本，汇算清缴的这个固定资产和长期待摊费用的不会填，填上报不过去，麻烦你给我看的怎么填详细说一下
朴老师
2023 05/11 10:37
同学你好
按照对应的金额填写就可以
朴老师
2023 05/11 10:38
原值是入账的不含税金额
本年折旧是2022年的折旧金额
累计折旧是从购进开始到去年年底的折旧
84784989
2023 05/11 10:38
资产计税基础，税收折旧，摊销额没有啊，怎么填，你看图片
朴老师
2023 05/11 10:47
同学你好
税收折旧就是按照税法可以税前扣除的折旧金额
84784989
2023 05/11 10:47
就不会，你看下数字填多少，我发那个图片了
朴老师
2023 05/11 10:54
同学你好
税收折旧和本年累计折旧还是累计折旧都填写2390.04
84784989
2023 05/11 10:55
资产计税基础填多少
朴老师
2023 05/11 11:02
同学你好
这个就是账面价值
这个固定资产的不含税金额
84784989
2023 05/11 11:03
这个资产计税基础这里填多少
朴老师
2023 05/11 11:13
同学你好
这个就是12579这个金额
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