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老师，以前小规模期间的进项税额现在抵扣了，现在要去转出来，要去税务局更正申报，是直接在原数据上减少金额吗？还是在增值税申报表表二里面，做进项税额转出呢？
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你好； 对的； 账上做转出分录。 附表2 报转出申报
2023 05/11 09:53
84785027 
2023 05/11 09:57
不在原数据金额上面做减少吗？
meizi老师 
2023 05/11 09:58
你好； 要转出分录哈 ； 再去做 转出申报； 你说的 原来金额是什么意思
84785027
2023 05/11 10:01
原来金额就是错误的金额，直接在上面填正确的金额吗？
meizi老师
2023 05/11 10:02
你好； 你之前是什么发票； 我看看你之前分录。 我都不晓得你这个 做正确金额 是说的做分录还是 说 的做申报的时候
84785027
2023 05/11 10:09
小规模期间的进项专票，那不然怎么抵扣呢？现在抵扣不了这么多要转出来，是填表二吗？还是在增值税第一张表上面直接把金额修改了，改成正确的金额？
84785027
2023 05/11 10:10
分录上面和申报上面金额是一样的
meizi老师
2023 05/11 10:13
你好1； 你之前分录怎么写的； 我看看分录 ；我好给你做怎么做转出分录。 怎么去 报表格
84785027
2023 05/11 10:19
做转出分录，是在2023年5月这个月做吗？还是返回在错误的月份做呢？修改了进项，修改汇算清缴吗？
我目前没在电脑旁，晚点发给你分录哈
meizi老师
2023 05/11 10:20
你好1； 是的； 你是23.5月才发现这个； 就在 5月做转出分录 。 6月做 转出申报表的 附表2转出；
84785027
2023 05/11 11:21
现在喊去税务局窗口更正，因为是以前年度的。会计分录就写在2023年5月这个月吗？
meizi老师
2023 05/11 11:23
你好 ； 是的； 5月做数据即可
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