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老师这个差旅费报税时忘了填怎么办？已申报了也交税了
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你好，忘了填写是什么意思，没有填写进项吗？如果是的话，你这里本来就不应该填写啊，你做的是待认证，没有做进项。
2023 05/11 10:03
84784960 
2023 05/11 10:05
后来转为进项了，高铁票申报时忘了填了
郭老师 
2023 05/11 10:05
你好，可以更正申报，你也可以再红冲回来以后再填写了之后你再填写进项。
84784960
2023 05/11 10:08
那可以把凭证这待认证先不转为进项税额可以吗？等下次申报时再加上去
郭老师
2023 05/11 10:09
是的，是这个意思的。
84784960
2023 05/11 10:19
管理费用做成了销售费用，这样调整好还是更改财务申报表？就是昨天问你的
郭老师
2023 05/11 10:20
你好，利润表需要修改的。
郭老师
2023 05/11 10:20
你可以修改试一下的，修改完了之后你的利润表和你申报的不一样。
84784960
2023 05/11 10:21
我这样调整分录不行吗？没明白你的意思？
郭老师
2023 05/11 10:23
好，可以的，没有问题的，你调整的分录正确的，又没有说你错误。
郭老师
2023 05/11 10:23
你的利润表不是改了吗？你申报的和你账上的不一致，你不应该去修改，你不应该改成一样的。
84784960
2023 05/11 10:29
只要调整分录就可以了对吗？以前的财务报表不用改了对吗？
郭老师
2023 05/11 10:31
修改
你的管理费用和销售费用都有变化，得修改你的利润没有变化。
84784960
2023 05/11 10:36
4月份调整的不会自动减少4月份的利润吗？
郭老师
2023 05/11 10:38
你好，它会自动调整你的利润表，但是你利润表申报了没有。不申报就不影响，就不用修改了。
郭老师
2023 05/11 10:38
你申报了和你账上申报的不一样的话，就得修改。
84784960
2023 05/11 10:39
利润表不是财务报表还有1一3月的企业所得税季报已申报了
郭老师
2023 05/11 10:41
哦，那就不影响不用管的。
郭老师
2023 05/11 10:41
你直接做到这个月就是了，影响这个月的，不影响之前的，没有关系啊。
84784960
2023 05/11 14:37
这样的可以的对吗？没什么影响吧？？
郭老师
2023 05/11 14:39
你好，没有影响的，对之前的没有影响，只影响当月的。
84784960
2023 05/12 06:51
这个是买购物卡送客户的，当时开了这个票，可以做为福利费吗？报销单摘要怎么写？
郭老师
2023 05/12 07:36
招待费
给客户的做招待费
摘要写送客户
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