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供应商开错我司税号这种发票能入账吗？还是要供应商重开？因为已经跨年了，是去年的发票
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您好，同学，让供应商重新开具发票呢
2023 05/11 10:29
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发票开错了。因为我们已经用来抵税了，是不是我们这边要出红字信息表给供应商冲红重开
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供应商给我们开的增值税专票，我们已经抵扣，并跨月，发票没给我们寄来。供应商说开错了，让我们出红字发票申请，但我们认为没开错，怎么办
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老师您好，供应商去年9月份给我们开的发票，今年才发现抬头错了，已经认证了，这个要怎么办啊
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请问，我们是外贸出口企业，4月份有一笔出口业务，对应的进项发票3月份已经认证，但是并未抵扣。认证后发现进项发票的名称供应商给开错了。出口的销项发票我们也开错了，所以五月份我们把出口销项发票冲红重新开了。进项发票开错的我们给供应商寄过去了，要求他们给我们重开。请问是不是供应商把错误的发票冲红再重开就行了。需要我们做什么吗？供应商现在就不给我们重开发票，非说让我们冲红
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老师，请问供应商开的发票比合同价开多了一点，这发票需要供应商重开吗？
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