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问题已解决
老师，暂估了费用，拿到发票时，要如何红冲？
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做相反的分录，再做有票的分录
2023 05/11 10:53
84785018 
2023 05/11 11:24
5601021 销售费用_暂估
2202001 应付账款_暂估
5601020 销售费用_代驾费
2241001 其他应付款_个人。老师，这样可以吗？
文文老师 
2023 05/11 11:40
还需要冲销暂估的分录。
文文老师
2023 05/11 11:41
5601021 销售费用_暂估 （红字）
2202001 应付账款_暂估（红字）
84785018
2023 05/11 11:45
5601021 销售费用_暂估（红字）
2202001 应付账款_暂估（红字）
5601020 销售费用_代驾费
2241001 其他应付款_个人
84785018
2023 05/11 11:45
老师，要对应发票冲是吗
文文老师
2023 05/11 11:52
是的，要对应发票冲
84785018
2023 05/11 11:55
老师，红冲是，因为一次暂估了，发票分为别开在3个有，这个要如何冲？
文文老师
2023 05/11 11:58
每次只红冲开票金额即可
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