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老师，我们公司要做一个修路的工程，但是我们公司没有这个资质，找到一家有资质的公司 这个应该怎么做账？
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你好，外账你就不用做了，你需要给对方开发票吗？不开发票的情况下不用做。只需要做一个内账就可以
2023 05/11 10:54
郭老师 
2023 05/11 10:54
内帐和你自己的工程一样做的。
84785004 
2023 05/11 10:57
对方要票的 劳务票和材料票 我没有做过类似的工程 这个税点怎么算，我们开给他票，他可能还要开票给业主方，还有他们会收我们的管理费是吗？
郭老师
2023 05/11 11:00
是的是的，你开给他多少，他抵扣了缴纳的税款是你们单位承担，然后人家再额外收取你们一部分管理费
材料费一般纳税人是13%，小规模的1%。
建筑劳务的一般计税9%，简易计税3%，小规模的1%。
84785004
2023 05/11 11:04
如果开了劳务票给对方 我们的成本是工人，是要给工人报个税的那种对吗，那我们开了专票劳务票，是不是就没有抵扣的进项了？是不是开劳务票也要有相应的资质才能开？
郭老师
2023 05/11 11:05
对的，是的，这个需要有资质的。
郭老师
2023 05/11 11:06
单位职工都有买社保吗？如果有的话，你可以让对方申报个税，然后你们单位申报一部分个税，这个工资不也可以抵扣？
84785004
2023 05/11 11:07
我们申报个税和对方申报个税，你的意思是不要开劳务票了对吗？
84785004
2023 05/11 11:08
我们公司没有资质啊，所以不知道怎么弄了
郭老师
2023 05/11 11:09
对的，是的，但是你们申报的这一个个税不能重复，你们单位申报额的可以少，对方申报的多。
84785004
2023 05/11 11:12
你们申报的这一个个税不能重复，你们单位申报额的可以少，对方申报的多。
我不太懂这个是什么意思？是说明他们请了大部分工人，我们请了少部分工人，然后共同去做这个工地的意思吗？申报的人也不能一样，是这个意思吗
郭老师
2023 05/11 11:14
社保不是在你单位缴纳吗？那你单位有社保没有工资是不是不合理呀？
郭老师
2023 05/11 11:15
一个人他可以有多处工资，但是社保只能在一个企业缴纳，他就是有两份工资在你单位申报一个，在对方企业申报一个，比如他的工资是5000，你可以拆开，1000在你单位申报，4000在对方企业。
84785004
2023 05/11 11:29
我懂了你的意思了 谢谢老师的耐心讲解！
郭老师
2023 05/11 11:32
不用客气，工作愉快。
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