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我在3月份做了一笔调整上年度进项税额的分录，借：以前年度损益调整300 贷：进项税额 300 同时借：未分配利润 300 贷：以前年度损益调整 300，请问我是不是只需要在资产负债表里调整进项税和未分配利润的期初余额，利润表是没有影响的，谢谢
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对的，是的，是这么做的。
2023 05/11 11:14
郭老师 
2023 05/11 11:30
增值税1%，附加税6%，个税，这个具体的看你税务局那边的要求，大部分是按照生产经营所得，税务局直接收取分之一，如果发票上面有备注支付企业代扣代缴，你们待会儿给他申报，自然人电子税务局扣缴段综合所得里面有一个劳务报酬，一般里面申报。
郭老师
2023 05/11 11:34
你好，不需要修改的账务处理，做到这个月不影响以前年度。
郭老师
2023 05/11 11:35
可以修改，也可以不用修改，如果你修改的话，修改今年的期初余额，去年的期末不用动。
郭老师
2023 05/11 11:35
也就是去年的不需要修改，不用动，不用管。
郭老师
2023 05/11 11:39
可以的，可以这么做的。
郭老师
2023 05/11 15:21
你好，2021年一到12月份的累计。
84785028 
2023 05/11 11:28
如果公司给个人支付劳务费10万元，比如水泥工什么的，他去税局代开发票需要交多少税？然后个税又是在哪扣，扣多少？
84785028
2023 05/11 11:33
那这样子的话，2022年12月的资产负债表也要变吧，因为期末数变了呀
84785028
2023 05/11 11:34
我在3月份做了一笔调整上年度进项税额的分录，借：以前年度损益调整300 贷：进项税额 300 同时借：未分配利润 300 贷：以前年度损益调整 300，请问我是不是只需要在资产负债表里调整进项税和未分配利润的期初余额，利润表是没有影响的，
那这样子的话，2022年12月的资产负债表也要变吧，因为期末数变了呀
84785028
2023 05/11 11:37
那就在这个月的报表修改下期初余额就好，总体的余额是没变的
84785028
2023 05/11 15:14
请问一下财报的利润表我报年报2022年的1月到12月，填写的数据“本期金额”是2022年累计数吗？填写的“上期金额”是2021年累计数吗，还是上期金额可以不填写
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