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老师好，想问一下：我账上的是4月发3月的工资，但是扣社保个人部分是扣4月份的！然而我3月份工资表上做的是3月份的工资扣3月份的社保个人部分！这样可以吗？如果不可以的话，我账上停一个月不扣社保个人部分（因为3月已经扣了），等到5月份的话，就做4月份的工资扣4月份的社保个人部分可以吗？
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一、建议停扣一个月的社保，让扣社保与发放工资的期间是同步的
2023 05/11 11:27
84784998 
2023 05/11 11:29
社保是不能停扣的，怎么调账咯！
江老师 
2023 05/11 11:30
社保不是不能停扣，就是说：你2023年5月发放2023年4月期间的工资，扣2023年4月期间的个人社保。
84784998
2023 05/11 11:36
意思就是停扣社保个人部分一个月？
江老师
2023 05/11 11:37
是的，直接停扣个人社保一个月，这样，你直接处理就可以了。
84784998
2023 05/11 11:39
好吧，我明白了！
84784998
2023 05/11 11:39
那以前的工资表跟账不一致，不管了？
84784998
2023 05/11 11:40
因为账上的是4月发3月的工资，但是扣社保个人部分是扣4月份的！然而我3月份工资表上做的是3月份的工资扣3月份的社保个人部分！
江老师
2023 05/11 11:42
对于未扣回的个人社保，还是需要清理账务的。如果是实在扣不回来，只能计入管理费用了
84784998
2023 05/11 11:48
好吧，只是现在存在一个这样的问题，我工资表的实发跟账上的实发可能有差额，因为账上是当月工资扣次月社保个人部分的，而工资表（原始凭证）是做了当月工资扣当月社保个人部分喔，有影响吗？
84784998
2023 05/11 11:49
18年到现在都是这样做
江老师
2023 05/11 11:51
现在不影响了，你看18年的企业所得税年报都是已经报完了的状态。
84784998
2023 05/11 12:07
那以前的就不管了对吗？调整现在就好了对吗？
江老师
2023 05/11 12:08
以前的不用管了，只能这样了。本年度的明年才汇算清缴，因此需要调账处理
84784998
2023 05/11 12:09
好的，谢谢哈！
江老师
2023 05/11 12:11
祝学习进步，工作顺利
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