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问题已解决
老师，您好，我想请教一下，我们企业所得税年报要退1481.88元，我们现在不想退税的话，报表应该怎么修改
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你好，你可以在扣除类项目其他里面调整。
2023 05/11 11:38
84785039 
2023 05/11 11:39
老师在哪个表里能找到这个扣除类项目
宋生老师 
2023 05/11 11:41
你好
纳税调整项目明细表
84785039
2023 05/11 11:56
老师您好，我填到扣除类项目里1481.88，到主表调增了，但是还是要退1481.88
宋生老师
2023 05/11 11:57
你好，你把这个账在金额填上。1481.88/0.025
然后税收金额不填。
84785039
2023 05/11 12:03
填59275.2吗，填完要交2126.55的税了
宋生老师
2023 05/11 12:04
你好，你这个现在是小微企业吗
84785039
2023 05/11 12:04
是的小微企业
宋生老师
2023 05/11 12:05
你好，你好，在田老师说的这个数据之前，你有没有在其他项目填数据。
84785039
2023 05/11 12:06
没有填写
宋生老师
2023 05/11 13:14
你好，你截个图来看一下，应该填这个数没错啊。
84785039
2023 05/11 13:29
就是这个表我填在其他扣除类里
84785039
2023 05/11 13:29
就是这个图填完主表还是一样
宋生老师
2023 05/11 13:30
A105000 纳税调整项目明细表
是在这个表里面。
84785039
2023 05/11 13:33
填了还是不对，主表里的实际已缴纳的所得税还是1481.88
宋生老师
2023 05/11 13:34
你好，这个是没办法的，这个是你实际上已经季度缴纳过了的。不是由于汇算清缴填表产生的。
84785039
2023 05/11 13:39
好的谢谢老师
宋生老师
2023 05/11 13:41
你好，不用客气的了。
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