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问题已解决
老师请问：代账公司客户就给销售单据，一些费用单据，其他啥都没有，还得把账做的和情和理，怎么能做到？
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你好，付款没付款这个知道吗？最起码还有一个银行回单。
2023 05/11 13:02
郭老师 
2023 05/11 13:02
都是个人垫付的，得写一个报销。
84784954 
2023 05/11 13:06
啥都没有，都是编，编的头疼，还得让别人看不出问题。
郭老师
2023 05/11 13:10
你看一下他业务多吗？你可以自己做一个，然后和他差异多少。这个差异的，你可以让我处理，做到这个月。
84784954
2023 05/11 13:15
客户几年不该银行账账，怎么对差异？
84784954
2023 05/11 13:15
报销单据，也不知道是银行付款，还是现金付款，
郭老师
2023 05/11 13:18
有银行回单吗？或者是银行对账单，有吧，你拿出来核对一下。
郭老师
2023 05/11 13:19
没办法，你只能借着他之前的来做，如果你不接着他之前的来做的话，他之前申报的数据你都得修改。
郭老师
2023 05/11 13:19
你找到所有的原始凭证，
逐笔核对
84784954
2023 05/11 13:22
谢谢老师，我的意思是客户啥都不给，以前没有，以后也没有。就给个销售单，一些费用单据。这咋做账。
郭老师
2023 05/11 13:24
你好。费用的，你看一下具体的是什么费用，借管理费用
贷其他应付款挂着网来。
郭老师
2023 05/11 13:25
销售单借应收账款，贷主营业务收入应交税费。里边的明细是什么？暂估一个成本就可以。
84784954
2023 05/11 13:27
我就是这样做的，应收账款，应付账款时间长了金额大，冲不掉，税务局看着了说公司账不正常，
郭老师
2023 05/11 13:30
那没办法，你也不知道他用啥支付的，你问对方要呀，你跟他说用什么来支付的，你问一下对方不就可以了。
84784954
2023 05/11 13:48
应收应付，老板叫对冲，
郭老师
2023 05/11 13:49
不可以啊，因为这个应收和应付不是同一个二级科目，不能直接对冲。
郭老师
2023 05/11 13:49
当时公户支付了钱，借应付账款，贷银行存款，公户收到了钱，借银行存款，贷应收账款。
84784954
2023 05/11 13:50
问多了，老板说会计死板，
郭老师
2023 05/11 13:51
这个不是会计死板，它得符合税法规定
郭老师
2023 05/11 13:51
他两个对冲为什么要对冲，他又不是同一个二级科目，为什么直接对冲。
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