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老师您好，请问现在账上暂估了10万，没来发票。年度汇算清缴的时候我做账的话，是这样做吗：借应付-暂估，贷以前年度损益调整
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是的，就是这样做的
2023 05/11 14:04
84785006 
2023 05/11 14:07
那产生的企业所得税2500，我做分录是不是应该这样做：计提：借以前年度损益调整，贷应交税费-应交所得税，缴纳的时候就是：借应交税费-应交所得税，贷银行
家权老师 
2023 05/11 14:10
是的，就是那样子的，
84785006
2023 05/11 14:15
老师，假如说我们公司员工的工资正常计提，但是有几个员工的工资想过年的时候再发给他们。是不是账上就是正常计提，然后等到过年发放的时候，我再做发放的账？这样工资一直计提的话不发放可以吗
家权老师
2023 05/11 14:16
嗯嗯，可以的，没问题的
84785006
2023 05/11 15:46
老师，那公司承兑汇票贴现到老板自己账户上，发生的贴现费用可以税前扣除吗
家权老师
2023 05/11 15:49
这个费用不能税前扣除的
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