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请问老师，今年收到一张去年12月开车的一张运输专票，本月入账应该怎么做呢？
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借：利润分配-未分配利润
应交税费-增值税-进项
贷：应付账款
2023 05/11 15:25
84785014 
2023 05/11 15:28
老师，不是做以前年度损益调整吗
家权老师 
2023 05/11 15:30
小会计准则就是直接调
84785014
2023 05/11 15:49
然后需要在去年汇算清缴里面做调整吗
84785014
2023 05/11 15:50
今年4月刚做完了汇算清缴的
家权老师
2023 05/11 15:53
金额大就需要更正，小就不管了
84785014
2023 05/11 18:38
请问怎么更正呢？
家权老师
2023 05/11 21:52
直接证上年的年报表重新做汇算清缴
84785014
2023 05/11 21:56
老师，四月做了损益调整，然后直接更正上年度的年报表？这个做了损益调整不是直接影响二季度的未分配利润吗？
家权老师
2023 05/11 21:58
这个不影响本年的损益，只调整利润分配
84785014
2023 05/11 22:02
那就是直接在去年的年报表资产负债表里面调这个数，就可以了？去年第四季度资产负债表需要修改吗
家权老师
2023 05/11 22:03
直接改年度的财务报表就是了。
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