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老师，应收账款A公司期初少入了1000，导致结余不对，我现在应该怎么做分录调整呢
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你好这个要看是什么原因导致减少了。
2023 05/11 15:27
84785014 
2023 05/11 15:32
以前年度开票和收款的金额没有做对，我核对过，应收账款的期初应该是6000，21年建新账套的时候期初做的5000，导致我现在的余额不对，差异1000，我现在怎么调呢
宋生老师 
2023 05/11 15:33
你好，其实这个要看你之前是做的5000，那肯定还但凡就不会评，所以要看另外那个以前。做到哪一个科目里面去了，如果确认不了的话就进入到利润分配未分配利润里面去。
84785014
2023 05/12 08:39
老师，之前不是用的这个财务软件，所以只有期初数，应收账款期初就做的5000，以前的是代账会计做的，所以我翻看的以前的凭证，核对了开票和银行收款，发现期初应该是6000，现在我怎么做分录呢？
宋生老师
2023 05/12 08:42
你好，你把这个差额可以计入到营业外收支。
84785014
2023 05/12 09:42
借应收账款1000，贷营业外收入1000是么
宋生老师
2023 05/12 09:43
你好，是的，就是这样子做。
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