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老师，建行对公户收到待结算商户款怎么做账务处理
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您好，同学，截图看下银行回单呢，什么款项
2023 05/11 15:36
84784956 
2023 05/11 16:11
老师，我发的图片看到了么
向阳老师 
2023 05/11 16:12
您好，同学，是什么款项呢，要整张截图呢
84784956
2023 05/11 16:23
老师，这样的可以么
向阳老师
2023 05/11 16:25
您好，同学，得看银行回单呢，银行对账单是看不出来的
84784956
2023 05/11 16:30
老师，回单看到了么
向阳老师
2023 05/11 16:33
您好，同学，回单没有看到呢
84784956
2023 05/12 10:01
老师，可以看到么
向阳老师
2023 05/12 10:04
您好，同学，看到了，这笔款项是什么款项呢？做什么用的呢
84784956
2023 05/12 10:19
这笔钱是向老板借的款，还有老师如果是我们的现金收入我应该怎么做呢
向阳老师
2023 05/12 10:23
向老板借的款
借：银行存款
贷：其他应付款-法人
您指的什么现金收入，收的现金，不是转账的？
84784956
2023 05/12 10:24
老师，还有这两笔回单，应该是和先前那个有关系的，这两个我怎么做账呢
向阳老师
2023 05/12 10:26
0。01可以做营业外收入
下面的0元不用做账
84784956
2023 05/12 10:31
老师我的意思是如果这笔钱是收入直接进第三方了，然后第三方又转到我们的对公户的。我该怎么做账务处理。实际是15000元，我们收到14970元。
84784956
2023 05/12 10:33
如果是向法人的借款，借：银行存款14970 财务费用30 贷：其他应付款--法人的名字 15000 这样对么
向阳老师
2023 05/12 10:37
借：银行存款14970 财务费用30 贷：其他应付款--法人的名字 15000
是对的
84784956
2023 05/12 10:41
老师，如果是收入的账务处理麻烦写一下呗
向阳老师
2023 05/12 10:43
您好，同学，收入的话您公司开票了吧
84784956
2023 05/12 11:18
老师我们是酒店，不开发票的比较多呢。是未开票收入
向阳老师
2023 05/12 11:19
那就是
借：应收账款
贷：应交税费-应交增值税-进项税额
主营业务收入
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