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老师好，2022年3月计提的销售费用，2022年12月开进的销售费用发票做账，借:销售费用一计提费用（红字），贷:应付账款一计提费用（红字）;借:销售费用一运费，贷:银行（现金）。这么写分录对吗？2022年没开全，余下的2023年4月开的发票，跨年了，怎么冲红，怎么更正？求详解分录
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可以的，借应付账款，贷以前年度损益调整，这个是红冲的，然后再做发票的，借以前年度损益调整，贷应付账款。
2023 05/11 16:26
84785045 
2023 05/11 16:28
郭老师，当年计提当年开的的票，我上边那二步分录是不是没问题？然后跨年的用以前年度损溢调整或利润分配一未分配利润来做二步，对吗
郭老师 
2023 05/11 16:29
是的，是这么做的，没有问题的。
84785045
2023 05/11 16:32
好的，非常感谢郭老师
郭老师
2023 05/11 16:32
不用客气，工作愉快。
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