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老师：你好，我这个本年利润成负数了，是亏损了吗？我应该怎么结转这张凭证呢
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您好，对的，这个是正常亏损的了
2023 05/11 16:30
84785026 
2023 05/11 16:34
这个月是亏损了，那这个结转本年利润的凭证我该怎么处理呢？
小锁老师 
2023 05/11 16:35
亏损的话，也是这个金额正常结转，只不过负数而已
84785026
2023 05/11 16:37
嗯嗯，老师：我是新手，刚开始做餐饮会计，请问一下我做完了应该怎么核对科目余额表呢？才知道我自己处理的是正确的，我们是做内账
小锁老师
2023 05/11 16:38
你的科目余额表，只要和报表能够一一对应，这个就可以
84785026
2023 05/11 16:39
报表是指的资产负债表还是自己公司的报表
小锁老师
2023 05/11 16:46
这个是自己公司的啊
84785026
2023 05/11 16:48
但是我们报表的数据都是根据金蝶里面的数据抄过来的
小锁老师
2023 05/11 16:49
那你们和科目余额表核对了吗
84785026
2023 05/11 16:51
我就是做完账之后不知道科目余额表哪些地方错误或者正确，报表的数据也是根据科目余额抄过来的，所以两个表的数据是一致的
小锁老师
2023 05/11 16:52
那就没有问题的这个，你好
84785026
2023 05/11 16:54
但是我们每个月要进行交叉检查，一检查问题就是好几个
小锁老师
2023 05/11 16:55
比如呢？可以举例说明不
84785026
2023 05/11 16:59
比如这图片圈出来的都是
小锁老师
2023 05/11 17:03
我知道了，那不是因为数据问题，是因为你做错账了
84785026
2023 05/11 17:04
是的，就是我账务处理方式错误了，
小锁老师
2023 05/11 17:13
那这样的话，只能就是说，做账的时候，有问题直接咨询
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