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问题已解决
当月“应交税金——应交增值税（已交税金）”借方发生额为50万元，当月“应交税金——应交增值税（销项税额）”贷方发生额为100万元，当月“应交税金——应交增值税（进项税额）”借方发生额为20万元 增值税附加怎么计算呢
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30乘以12%，如果是小型微利企业减半。
2023 05/11 16:36
84785043 
2023 05/11 16:40
当月“应交税金——应交增值税（已交税金）”借方发生额为50万元，已缴纳附加税6元，当月“应交税金——应交增值税（销项税额）”贷方发生额为100万元，当月“应交税金——应交增值税（进项税额）”借方发生额为80万元
问下退附增税怎么计算呢
郭老师 
2023 05/11 16:43
你好30乘以12%，按照这个来。
84785043
2023 05/11 16:50
那总共退款是30*12%+50*12%（已经交了附加税6万）吗
郭老师
2023 05/11 16:53
你好，50乘以12这个是怎么算的？
84785043
2023 05/11 16:54
前面，写了缴纳附加税6万元
郭老师
2023 05/11 17:01
你的增值税只能退30万，他又不是全部退。
84785043
2023 05/11 17:06
退多少附加税呢
郭老师
2023 05/11 17:07
只能退回30万的增值税，退回30万的增值税，你的附加税跟着增值税来退。
84785043
2023 05/11 17:27
那我之前交的附加税6万不过吗？
84785043
2023 05/11 17:27
附加税6万不退吗
郭老师
2023 05/11 17:30
对的，是的，这个不退的。跟着你的增值税来
84785043
2023 05/11 20:35
当月“应交税金——应交增值税（已交税金）”借方发生额为50万元，已缴纳附加税6元，当月“应交税金——应交增值税（销项税额）”贷方发生额为100万元，当月“应交税金——应交增值税（进项税额）”借方发生额为80万元
问下当月应退应补附加税怎么计算呢
84785043
2023 05/11 20:36
当月“应交税金——应交增值税（已交税金）”借方发生额为50万元，已缴纳附加税6元，当月“应交税金——应交增值税（销项税额）”贷方发生额为100万元，当月“应交税金——应交增值税（进项税额）”借方发生额为20万元
问下本月应退应补附加税怎么计算呢
郭老师
2023 05/11 20:37
当月“应交税金——应交增值税（已交税金）”借方发生额为50万元，已缴纳附加税6元，当月“应交税金——应交增值税（销项税额）”贷方发生额为100万元，当月“应交税金——应交增值税（进项税额）”借方发生额为20万元
问下本月应退应补附加税怎么计算呢
应补100-20-50）*12%
郭老师
2023 05/11 20:38
当月“应交税金——应交增值税（已交税金）”借方发生额为50万元，已缴纳附加税6元，当月“应交税金——应交增值税（销项税额）”贷方发生额为100万元，当月“应交税金——应交增值税（进项税额）”借方发生额为80万元
问下当月应退应补附加税怎么计算呢
应退100-80-50）*12%
84785043
2023 05/11 20:39
计算附加税，用增值税应纳税额（100万-20万）*附加税税率，还是增值税实际缴纳税额（100万-20万-50万）*附加税税率呢？
84785043
2023 05/11 20:46
已经缴纳6万附加税，这个不算吗？
郭老师
2023 05/11 20:46
增值税实际缴纳税额（100万-20万-50万）*附加税税率
84785043
2023 05/11 20:48
已经缴纳6万附加税，这个不算吗？
郭老师
2023 05/11 20:52
那不正常吗
交了增值税，附加税就得交
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