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老师，有个成本是去年1月暂估入账的，今年2月收到发票了，但是没有及时在2月做冲暂估的那笔。是要反结帐到2月还是放在4月补这笔冲的暂估成本？
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放在4月补这笔冲的暂估成本
2023 05/11 16:58
84784975 
2023 05/11 16:59
可以这样做吗？补这笔就行了吗？不用反结帐啊？为什么呢
文文老师 
2023 05/11 17:08
补这笔就行了 不用反结帐。发现错误，在后期调整。
84784975
2023 05/12 12:16
老师，这个是暂估借方是主营业务成本，不是原材料，也可以这样吗？分包的费用，我们作为主营业务成本核算的，但是虽然发生了，分包没有开票给我们，我们将这个分包成本，作借主营业务成本贷应付账款暂估 ，可以吗？
文文老师
2023 05/12 12:24
是的，也是可以这样操作的。
84784975
2023 05/12 12:59
因为我们全年没有收入，现在又冲暂估，导致现在主营业务成本 在利润表上出现负数，这个情况会导致税务预警吗？
我们有监理员，但是没有产值收入，这个情况如果不让主营业务成本出现负数可以调整监理人员工资 将管理费用—工资 调整到主营业务成本—工资吗
文文老师
2023 05/12 14:00
去年的暂估，可冲到去年。借：未分配利润 贷：应付账款
84784975
2023 05/12 14:10
具体的分录怎么做，不用通过以前年度损益调整来过渡吗？直接走未分配利润吗
文文老师
2023 05/12 14:12
借：未分配利润 贷：应付账款
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