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老师好，我们公司电费的发票金额是包含其他厂的，电费是增值税发票所以我就没有全额认证，在做账的时候电费金额还是和发票金额一致，但是会另作一张凭证转出部分税额不做抵扣，报税也会有部分进项进行转出，请问可以吗？
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可以的，可以这么做的。
2023 05/11 20:01
84785029 
2023 05/11 20:04
好的，谢谢老师 就是例如电费发票是10000元 其中我公司实际是7000元，那么我在做支付电费凭证的时候是按照附件发票金额10000元还是7000元呢？
84785029
2023 05/11 20:06
我现在的账务就是还是按照发票金额10000元来做账，后面再做一个凭证就是进项转出不属于我们公司的部分
郭老师 
2023 05/11 20:06
你们是代收代付还是直接不用经过你单位，对方直接支付给销售方。
郭老师
2023 05/11 20:06
不经过你单位的话，直接用7000的那一个就可以了。
84785029
2023 05/11 20:10
对方没经过我们公司 好的，那和附件发票的金额对不上会有风险吗？
郭老师
2023 05/11 20:12
你好，实际业务的没有风险。
84785029
2023 05/11 20:13
好的，谢谢老师！
郭老师
2023 05/11 20:14
不用客气，工作愉快
84785029
2023 05/11 20:17
那这样的话我可以直接在支付电费凭证其中科目应交税金-进项税额也写实际可以抵扣的吗？还是需要按照发票的税额再另外做一张进项转出凭证?
郭老师
2023 05/11 20:22
做了进项
再转出就可以了、
84785029
2023 05/11 20:57
嗯嗯请问能不能进项的金额就直接写实际能认证的呢？那就不用再另作转出了
郭老师
2023 05/11 21:03
但是你和申报的数据就不一样了，你报的数得全部申报不是吗？
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