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去年的款，去年已付款，但发票没开，同事做了借：原材料，贷银行存款。今年收到发票怎么做分录。摘要怎么写？
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同学，你好
借：原材料 负数
贷银行存款 负数
借：原材料
贷银行存款
2023 05/12 09:20
84784970 
2023 05/12 09:22
不对呀，那我今年的银行就对不上了吧
小菲老师 
2023 05/12 09:25
同学，你好
一正一负，对的上
84784970
2023 05/12 09:26
摘要怎么写，冲红吗
小菲老师
2023 05/12 09:26
同学，你好
发票入账
84784970
2023 05/12 14:13
还有一种情况，上月已收到发票已入账，去年已付款未收到发票分录是借原材料 贷银行存款，上月分录已做借原材料 贷应付账款。这月调账怎么做分录以及摘要怎么写
小菲老师
2023 05/12 14:15
同学，你好
借原材料 负数
贷应付账款 负数
84784970
2023 05/12 14:17
只有一个分录是吗
小菲老师
2023 05/12 14:18
同学，你好
再按照发票重新做
小菲老师
2023 05/12 14:18
借：原材料 负数
贷银行存款 负数
借：原材料
贷银行存款
84784970
2023 05/12 14:36
去年借原材料 贷银行存款
上月收到发票借原材料 贷应付账款
本月发现调账
1.借原材料负 贷银行存款负
2借原材料正 贷银行存款正
那我应付账款呢
小菲老师
2023 05/12 14:57
同学，你好
借原材料 负数
贷应付账款 负数
借：原材料 负数
贷银行存款 负数
借：原材料
贷银行存款
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