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老师，这个是22年的营业外支出，汇算清缴这个怎么调，直接放在营业外支出么，需要纳税调整不
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你好 ； 你这个营业外支出是什么业务发生的；才好判断 怎么来 写汇算表格的
2023 05/12 10:10
84784997 
2023 05/12 10:15
就是去年进项税额全部抵扣了，然后税务局就找到我们了，一些住宿费啥额不能抵扣，所以就补交了税款
meizi老师 
2023 05/12 10:17
你好1； 那你就 要调增的； 纳税调整表里面- 扣除类项目- 其他调增
84784997
2023 05/12 10:28
可以放在这两项里面不，然后我在主表申报的时候营业外支出是要填写5245.82，就是在后面需要纳税调增5245.82对吧
meizi老师
2023 05/12 10:30
不能写写这个栏次去哦 ；不能哈
84784997
2023 05/12 10:35
为什么呢
meizi老师
2023 05/12 10:38
这个是因为不合规的发票 造成的 调增； 你账上 是挂的正常的费用 比如住宿费这些； 就不能去写 罚没支出这些栏次的
84784997
2023 05/12 10:54
但去年会计做账是挂到营业外支出罚金罚款，这个就没问题是吧
meizi老师
2023 05/12 10:58
你好 ； 如果是因为罚款产生的； 那就没有什么问题的； 你就按照你说的做
84784997
2023 05/12 11:26
原因就是我上面说的那个，就是做账的时候做的是营业外支出--税收滞纳金、罚金罚款，那我这个调增放哪里比较好
meizi老师
2023 05/12 11:28
你好1； 那你就直接放在罚没支出里面，
84784997
2023 05/12 13:49
老师，建筑公司有异地预缴的增值税，我这个地方是要包含异地预缴的金额吧
meizi老师
2023 05/12 13:53
你好1； 是的； 这个是包括在内的
84784997
2023 05/12 13:55
刚刚图片上传错了，这个地方是包括异地预缴的企业所得税么
meizi老师
2023 05/12 13:59
你好； 你看下 这个是包括了预交金额的
84784997
2023 05/12 16:04
老师我这个地方预缴是62280.98，但是这个系统默认的是52066.13不给我改，是哪里错了
meizi老师
2023 05/12 16:08
你好； 这个是自动的； 你改不了数据的哦
84784997
2023 05/12 16:10
那这个金额不对怎么办呢
meizi老师
2023 05/12 16:16
找税务局处理 ； （还有就是你去看看季报是不是报错了； 去改季报 数据； 1-4季度都去检查这个金额对不对 ）
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