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老师好，工资表作为原始凭证，要附在记账凭证上！但是我的工资表上是当月工资扣当月的个人社保部分，凭证上是当月工资扣次月的个人社保部分！这样是否可以？
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每个月的工资表放在每个月计提和发放的后面就行了。
2023 05/12 10:19
84784998 
2023 05/12 10:23
但是我实发的工资按工资表的！工资表又跟做账的（社保个人部分）不一致喔
84784998
2023 05/12 10:24
这样也可以？
玲老师 
2023 05/12 10:29
你好发工资时个税和社保是填写在当月工资上的 工资和社保这些是同一个月的
84784998
2023 05/12 10:36
但是我现在就不是同一个月了，历史遗留问题！现在应该如何调整？
84784998
2023 05/12 10:37
可以跳一个月的记账凭证不扣社保个人部分，但是工资表照做扣个人部分！然后作为原始凭证附在记账凭证上？
84784998
2023 05/12 10:38
这样可否？
玲老师
2023 05/12 10:39
可以的，就是调整为准确的数就行了。
84784998
2023 05/12 10:42
如何能说准确哇？这样做只能是把后面的调整好，前面的还是无法调整吖！
84784998
2023 05/12 10:42
这样做的话，原始凭证跟记账凭证就不一致了喔，也可以？
84784998
2023 05/12 10:47
或者，这样，您看可否：
借：应付职工薪酬
其他应收款社保个人部分：负数（因上月已收回）
贷：其他应收款社保个人部分:（当月
社保个人部分）
现金
84784998
2023 05/12 10:47
这样做可否？
玲老师
2023 05/12 10:54
你好 是的这样是可以的
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