两个分录怎么做。1.本月已经收到专票，并且认证了。但是款未付。2.上月已经付款了。本月收到了专票。本月如何做分录。_实务

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两个分录怎么做。1.本月已经收到专票，并且认证了。但是款未付。2.上月已经付款了。本月收到了专票。本月如何做分录。

84785017| 提问时间：2017 12/14 16:51

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宋生老师

金牌答疑老师

职称：注册税务师/中级会计师

您好！借原材料应交税费-应交增值税（进项税额）贷应付账款借预付账款贷银行存款。然后借原材料应交税费-应交增值税（进项税额）贷预付账款

2017 12/14 16:55

84785017

2017 12/14 17:01

我们是文化传媒行业。应该算主营业务成本吧。收到人家的发票。款还没付的分录应该要怎么做？

宋生老师

2017 12/14 17:06

您好！第一个分录就是没付款的。

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