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老师代账公司接来的账应交税费有余额！但是我查了没我了应该的税费！该怎么调账！还是把期初余额改成0！
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你好，需要找到原因才能调整。
2023 05/12 11:12
84785035 
2023 05/12 11:14
找不到原因了！以前都没有账！我填到营业外收入还是冲减利润分配未分配利润呢
玲老师 
2023 05/12 11:18
你好，直接调整就是冲减未分配利润。
84785035
2023 05/12 11:37
老师你看我这样做分录对吗！接过来的账只有应交税费 -应交增值税销项税额和减免税额有余额我就这样调整了
玲老师
2023 05/12 11:43
你好，这个科目要是在贷方有数据，你现在想给他提消这样的分录就是对的。
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