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问题已解决
老师，2022年前三个月是3%按1%减免，汇算清缴，一般企业收入明细表，减免的1%填在营业外收入的政府补助利得对吗？
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。咱们实际没有收到退款，不是政府补助。
2023 05/12 11:28
84785044 
2023 05/12 12:04
那应该放在哪里？
玲老师 
2023 05/12 12:06
截图看一下，还有其他什么名称？
84785044
2023 05/12 13:13
是不是放其他里？
玲老师
2023 05/12 13:17
是的，填写在其他里是对的。
84785044
2023 05/12 13:20
我都申报完了，填在政府补助利得里了，还用改吗？
玲老师
2023 05/12 13:21
你好 最好是改 不改影响也不大
84785044
2023 05/12 13:23
那还有一个公司是去年3月后有收入，税金全免，就不用转营业外收入了对吧？那报表营业外收入没有数
玲老师
2023 05/12 13:34
你好 对的 这样是对的
84785044
2023 05/12 13:48
那减免税优惠表里填吗？
玲老师
2023 05/12 13:50
不需要填写减免表了呢。
玲老师
2023 05/12 13:50
需要填写减免表的增值税申报时填写。
84785044
2023 05/12 13:52
就是企业所得税汇算清缴，有一个减免所得税优惠明细表，要填吗？
玲老师
2023 05/12 13:54
这个表填写的是小微企业减免的所得税，减免的不是增值税那个。
84785044
2023 05/12 13:57
这个表填哪个数？就是填A100000表里第26栏的数吧？
玲老师
2023 05/12 14:02
你好 这个是什么名 发来的看一下
84785044
2023 05/12 14:26
减免优惠表第一栏填哪个数？是不是填这个申报表的26栏-减免所得税的数？
玲老师
2023 05/12 14:29
是的，就是填写这个减免金额。
玲老师
2023 05/12 14:30
100万部分减免是100万乘以百分之22点五，然后再加上100万到300万的部分乘以20%。
就是那个金额，要是自己计算，就用这个公式算。
84785044
2023 05/12 14:45
好的，谢谢老师
玲老师
2023 05/12 14:48
不客气的，祝您工作学习愉快。
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