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22年12月计提所得税比汇算清缴后的少该如何处理？年报中的财务报表还是按12月计提的申报吗？小企业会计准则
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你好 ； 那你就冲计提分录即可； 借应交税费-应交企业所得税 ；贷利润分配-未分配利润
2023 05/12 11:43
84784979 
2023 05/12 11:47
实际缴纳的当月做这个分录吗？ 汇算清缴申报时还是按12月计提的数据填吗？
meizi老师 
2023 05/12 12:08
你好1； 是的 ；2. 按照12月先计提； 汇算之后 在去红冲计提
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