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问题已解决
所得税汇算清缴补交了700，后来更正了，一共退下来1000，里面包括上交的700，那我之前做的补交的分录要冲掉吗，
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同学你好
对的
是这样的
2023 05/12 11:53
84784991 
2023 05/12 11:54
但是一冲掉，银行就不对了
84784991
2023 05/12 12:00
因为退下来的里面包括已上交的部分，
朴老师 
2023 05/12 12:03
同学你好
你做缴纳的分录就可以
84784991
2023 05/12 12:39
不用把之前的冲掉了？
朴老师
2023 05/12 12:39
这个七百冲减了就可以
84784991
2023 05/12 14:06
我是把之前的700冲掉了，然后收到的1000把700减掉，只写收到300这样余额是对的，就是对应的借贷方本期合计不一样，怎么办
朴老师
2023 05/12 14:11
同学你好
按明细核对看看
84784991
2023 05/12 14:13
我现在怎么做我的分录，要么冲，要不不冲，哪种更合理
朴老师
2023 05/12 14:19
同学你好
这个冲了吧
84784991
2023 05/12 14:20
冲了，我怎么做分录的数据，才能对
朴老师
2023 05/12 14:27
同学你好
借银行
贷应交税费700
借应交税费700
贷所得税费用
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