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老师你好，去年计提的所得税费用，今年一月份预交的去年的所得税冲减不了去年的所得税费用吗，所得税费用计提了8千多，预交了一千多，汇算清缴时已缴纳的税款是去年计提的所得税费用，怎不是预交的一千多呢，是账务处理不对吗
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您好，可以冲减以前期间的，
2023 05/12 13:25
84785039 
2023 05/12 13:34
说明白点老师
小林老师 
2023 05/12 13:41
就是以前计提应交税费-应交企业所得税金额不准确，那就补计提即可
84785039
2023 05/12 13:47
计提的准确的
小林老师
2023 05/12 13:48
那麻烦您用具体数字代入
84785039
2023 05/12 13:54
计提了8千多，预交了一千多，汇算清缴时显示我们预交了8千多正好是计提的所得税费用，不对哇
小林老师
2023 05/12 14:37
计提了8千多，预交了一千多，那您补缴剩余的部分即可
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