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问题已解决
老师：你好！我们2022年增值税及附加缓缴，2022年没计提。现在缴纳了，如何补会行分录？
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借应交税费应交增值税转出未交增值税，
贷应交税费未交增值税，
这个是增值税的
附加税的，借以前年度损益调整，
贷应交税费附加税
汇算纳税调减
2023 05/12 13:58
84784981 
2023 05/12 13:59
汇算清缴申报完了
84784981
2023 05/12 14:00
汇算清缴调整哪里，还是出报表？重新汇算清缴？
郭老师 
2023 05/12 14:01
税调整明细表扣除项目30栏填写税收金额。
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