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老师你好！之前的前任收到款项的时候借：记入了主营业务成本，贷:银行存款 没有过应付账款或预付账款这个科目，这个月收到发票我应该处理这个分录，借：应付账款 贷：啥还是不用处理，
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你好，直接收付款的就不用过一下也行。
2023 05/12 14:31
84784999 
2023 05/12 15:14
现在我收到发票了不做账么
84784999
2023 05/12 15:15
上个是预付款
84784999
2023 05/12 15:15
冲掉之前是那笔在做正常的么
玲老师 
2023 05/12 15:24
你好是的 冲无票的分录 按发票入账
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