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老师，问一下我们22年11月的时候支付了一年的房租，当时入账是借：累计折旧3万，贷银行3万，然后每个月在摊销，这样年底是累计折旧金额为负数，企业所得税汇算清缴时，累计折旧金额怎么填
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你好，这个累计折旧就不应该填写，你这个应该是做预付账款里面去。
2023 05/12 14:37
郭老师 
2023 05/12 14:37
这个有发票吗？支付的租金。
84785004 
2023 05/12 14:38
开进来了发票的
郭老师
2023 05/12 14:39
那你不需要填写的，在管理费用里面填写进去了就可以的，纳税调整明细表里面不用管。
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