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老师，我单位研发人员的差旅费我做进研发支出-费用化支出-其他费用里，然后月末再结转到借管理费用-研究费用，贷研发支出-费用化支出-其他费用。因为出差人员的差旅费里有一张住宿费的发票是专票，我当月税金没有抵扣，全部做进差旅费了，隔月抵扣了，然后做了借应交税费-应交增值税-进项税额1.19，贷研发支出-费用化支出-其他费用1.19。我发现研发支出-费用化支出的本年累计发生额比管理费用-研究费用多了1.19元。其他没影响，请问需要调整吗，已跨年
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同学你好
这个金额小可以不做跨年调整
直接在今年做
2023 05/12 15:04
84784991 
2023 05/12 15:06
老师，在今年做的话，是借研发支出-费用化支出-其他费用-1.19，贷研发支出-费用化支出-其他费用1.19。有这个必要吗
朴老师 
2023 05/12 15:13
同学你好
这个要做的
84784991
2023 05/12 15:22
老师，那是做这个分录吗
朴老师
2023 05/12 15:30
同学你好
没看到你的分录
84784991
2023 05/12 15:44
就是我上面那个，提问不了了，因为上面已经有了借研发支出-费用化支出-其他费用-1.19，贷研发支出-费用化支出-其他费用1.19
朴老师
2023 05/12 15:51
同学你好你这个借贷方一样呀
84784991
2023 05/12 15:58
借研发支出-费用化支出-其他费用-1.19，贷研发支出-费用化支出-其他费用-1.19
朴老师
2023 05/12 16:04
同学你好
你的分录借贷方一样的
做了没有什么用
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