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企业筹建中～滞纳金什么的做营业外支出～有利润表，利润表为负，是可以的是吧？
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你好，是的，是这样的
2023 05/12 15:28
84785033 
2023 05/12 15:30
那去年的滞纳金没有做到营业外支出，年度汇算清缴纳税调整表里这个滞纳金就只能填进去调增，交税啦？
邹老师 
2023 05/12 15:30
你好，营业外支出调增，也不会导致纳税啊
即使调增之后，应纳税所得额也不会是正数啊
84785033
2023 05/12 15:33
因为去年利润表都是0～只有资产负债表，是不是只能纳税了
邹老师
2023 05/12 15:34
你好，去年的滞纳金，应当计入营业外支出，全额调增之后，应纳税所得额是0，不需要纳税啊
84785033
2023 05/12 15:36
我的意思是～我没有做到营业外支出～报表现在也改不了了～
邹老师
2023 05/12 15:36
你好，没有做到营业外支出，那说明是错误的，就需要去更正
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