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问题已解决
老师，在四月收到一张采购发票，四月已经销售出去了，但因为月底没来得及认证，可以这样做分录吗？ 采购，已收发票，跨月认证 借：原材料 应交税费—应交增值税(待抵扣进项税额) 贷：应付账款 次月认证 借：应交税费—应交增值税(进项税额) 贷：应交税费—应交增值税(待抵扣进项税额)
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对的，是的，是这么做的。
2023 05/12 15:42
84784962 
2023 05/12 17:42
但这种情况，在四月增值税申报，是先不做进项采集，等到五月认证月才做是吗
郭老师 
2023 05/12 17:47
抵扣四月份的吗？如果是的话，你在申报增值税之前勾选可以。
84784962
2023 05/12 17:55
发票是在今天认证的出口抵扣类发票，显示税所属期在五月份
郭老师
2023 05/12 17:59
你好，你是退税勾选的吗？
郭老师
2023 05/12 17:59
退税勾选只能当月选择，然后次月申报。
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