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企业所得税汇算清缴G113010这个表怎么填报
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您好，同学，把表格截图给我呢
2023 05/12 15:48
84785030 
2023 05/12 15:50
老师你看，我们是子公司，像母公司销售产品。是填写这个境内关联交易吗。
还是怎么个填写法
向阳老师 
2023 05/12 16:00
同学，您好，请稍等下
向阳老师
2023 05/12 16:31
如果有关联交易，需要剔除出来填到相应列，其他的填到非关联方列，合计数应与利润表各项目金额一致。将利润项目中涉及关联方交易的金额剔除出来填到对应的项目中。您的表填的是对的
84785030
2023 05/12 16:36
成本还有费用说是不应该为0。
那是估算一下成本费用吗
84785030
2023 05/12 16:37
就是关联方那个报表
向阳老师
2023 05/12 16:42
是的，要按我们的毛利率去估算这个成本，和非关联的毛利率不能差异太大，要不税务局会觉得我们内部在转移利润了
84785030
2023 05/12 17:00
谢谢老师。
还有麻烦您在给看看这是什么意思
向阳老师
2023 05/12 17:12
您好啊，就把利润表中各项数据说明一下，财务报表中的收入、费用、利润等数据，来确定各项收支的具体数据。需要填写的是财务状况的分类，简单点理解就把上面填的数据说明一下
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