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21年计提了年终奖，这笔钱23年4月才发了一部分，21年企业所得税汇算清缴我没做调增，所以我也所得税少交了，现在是否可以跨年度做在22年企业所得税汇算清缴调增，调增的是不是没发的那部分？
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你好，那你就别动了，你正常的应该二一年调增，然后在2022年再调节，你现在就不要动了，就不要管了，你发放的这一部分也不要填写申报。
2023 05/12 15:50
84785028 
2023 05/12 16:37
请问这个月进项大于销项就不用结转增值税，是吗？留底那部分需要做分录吗？谢谢
不需要在账上体现，就直接在申报表上体现就可以了吗？老师
郭老师 
2023 05/12 16:40
做不做都可以的，也可以做，也可以不用做，如果做的话，再转出未交增值税借方有余额。
84785028
2023 05/12 16:42
有张进项税票，已经做了库存入库，这个月只做进项税抵扣，该怎么做分录？摘要该怎么写？
84785028
2023 05/12 16:43
之前做的分录时：
借：库存商品 代抵扣进项 贷：预付账款
郭老师
2023 05/12 16:46
你没有认证的话，应交税费，待认证做这个科目里面的。
84785028
2023 05/12 16:52
分录该怎么写呢？老师
郭老师
2023 05/12 16:54
借库存商品
应交税费、待认证、
贷应付账款。预付账款或者是银行放款。
84785028
2023 05/12 18:09
这个是开的差额发票，我应该怎么做分录呀
票面有差额
郭老师
2023 05/12 18:13
单位是销售方还是购买方的？
84785028
2023 05/12 18:25
我是销售方
郭老师
2023 05/12 18:26
借银行存款5635，
贷主营业务收入5635/1.06
应交税费、应交增值税销项
5635/1.06*6%
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