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汇算清缴4000 表 职工薪酬 相加起来总额等于应付职工薪酬的贷方明细余额合计 是么
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职工薪酬=工资+社保+教育经费+工会
2023 05/12 17:07
84785031 
2023 05/12 17:11
如果4000 表金额填错了 这张表的职工薪酬 要全部调增
家权老师 
2023 05/12 17:22
填错了更正申报就是了哈
84785031
2023 05/12 17:24
都21年的了。这部分更正的话 也设计利润调增吧
家权老师
2023 05/12 17:27
需要更正21年的汇算清缴的
84785031
2023 05/12 17:29
您说关键 可以不？ 更正这些我知道 现在就是关注利润 税额这块？
家权老师
2023 05/12 17:30
关键是就是哪年错误，直接更正那年的申报
84785031
2023 05/12 17:32
更正了 但是也的用以前年度损益 影响利润吧。每次咋俩都说不到一个点上 我是说的影响利润吧
家权老师
2023 05/12 17:37
做账是在23年做调整分录，涉及损益的科目使用利润分配-未分配利润替代。然后，修改21的财务报表，按更正后的报表做汇算
84785031
2023 05/12 17:39
这样影响22年汇算清缴嚒
家权老师
2023 05/12 17:47
不影响22年的，不影响22年的损益，因为调整的是21年的
84785031
2023 05/12 17:52
因为22年的报告出来了。那22年的正常申报 就调整21年的 到时候看损益影响23年利润 是昂
家权老师
2023 05/12 17:58
调整的是21年的损益，不影响23年的的利润哈
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